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伊春市博物馆2021年财务决算公开

伊春市博物馆2021年财务决算

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。伊春市博物馆2021年度部门决算收支总额382万元,其中:本年收入382万元,本年支出381.87万元。年末结转和结余0.13万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少354.19万元,减少48%,主要原因是由于2020年有珍贵可移动数字化保护项目资金;支出总额减少354.32万元,减少48%,主要原因是2020年有珍贵可移动数字化保护项目资金及利息的结转和结余。

收入决算增减变化情况说明

伊春市博物馆2021年度收入合计382万元,其中:财政拨款收入381.87万元,占99.97%;其他收入0.13万元,占0.03%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

项目

2021年度决算

同比增减

同比+-%

增减变化原因

本年收入合计

382

-354.19

-48%

2020年有珍贵可移动数字化保护项目资金

1.财政拨款收入

381.87

-354.32

-48%

2020年有珍贵可移动数字化保护项目资金

2.上级补助收入

 

 

 

 

3.事业收入

 

 

 

 

4.经营收入

 

 

 

 

5.附属单位上缴收入

 

 

 

 

6.其他收入

0.13

0.13

100%

2020年决算没有利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

伊春市博物馆2021年度支出合计381.87万元,其中:基本支出218.76万元,占57%;项目支出163.11万元,占43%;各项支出增减变化情况及原因详见下表:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

2021年度决算

同比增减

同比+-%

增减变化原因

本年支出合计

381.87

-354.32

-48%

2020年有珍贵可移动数字化保护项目资金

1.基本支出

218.76

-29.5

-12%

人员经费减少

2.项目支出

163.11

-324.82

-66%

2020年有珍贵可移动数字化保护项目资金

3.上缴上级支出

 

 

 

 

4.经营支出

 

 

 

 

5.对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。伊春市博物馆2021年度财政拨款收入382万元,;本年支出381.87万元,年末财政拨款结转和结余0.13万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少354.19万元,下降48%;财政拨款支出减少354.32万元,下降48%;年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,增加0.13万元,增长100%。

(三)2021年初预算相比。财政拨款收入增加4.81万元,增加2%;财政拨款支出增加4.81万元,增加2%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。伊春市博物馆2021年度一般公共

预算财政拨款收入381.87万元,本年支出381.87万元,其中,基本支出218.76万元,项目支出163.11万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少354.32万元,下降48%,主要原因是2020年有珍贵可移动数字化保护项目资金;一般公共预算财政拨款支出减少354.32万元,下降48%,主要原因是2020年有珍贵可移动数字化保护项目资金。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加4.81万元,增加2%,主要原因是工资增长;一般公共预算财政拨款支出增加4.81万元,增加2%,主要原因是工资增长。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.06万元,支出决算为381.87万元,完成年初预算的102%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为186.21万元,支出决算为139.19万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因:专业技术人员离岗创业公用经费减少;文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为102万元,支出决算为163.11万元,完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因:省专项支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  事业单位离退休(项)。年初预算为20.22万元,支出决算为25.06万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.31万元,支出决算为15.42万元,完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员转退休;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13.08万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员转退休。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为18.89万元,支出决算为14.1万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员转退休;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.27万元,支出决算为4.47万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:工资上涨;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.03万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因:工伤缴费率下调。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为15.35万元,支出决算为14.15万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:在职人员转退休。

一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

伊春市博物馆2021年度一般公共预算财政拨款基本支出218.76万元,其中:

人员经费193.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出24.81万元,主要包括: 取暖费、 工会经费、其他交通费用。

、一般公共预算三公经费支出增减变化情况说明

“伊春市博物馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0,2021年度决算为0,2021年度预算为0。

政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“伊春市博物馆政府性基金预算财政拨款收支为0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“伊春市博物馆国有资本经营预算财政拨款支出为0”

、机关运行经费执行情况说明

“伊春市博物馆为事业单位,机关运行经费为0。”

十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况。伊春市博物馆2021年度政府采购支出总额92.22万元,其中:政府采购货物支出62.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.5万元。授予中小企业合同金额1.4万元,占政府采购支出总额的2%,其中:服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日伊春市博物馆共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备1套,无单价100万元以上专用设备。

 

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,伊春市博物馆对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目5个,共涉及资金377.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)项目支出绩效自评结果

伊春市博物馆2021年度预算整体支出开展了绩效自评,项目

支出全年预算数合计377.06万元,执行数合计381.87万元,完成预算的102%,平均得分96分。具体情况为:

2021年度预算整体支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,预算支出自评得分96分。全年预算数为377.06万元,执行数为381.87万元,完成预算的102%。项目绩效目标完成情况:投入、过程、产出指标、效果均已基本完成,发现的主要问题及原因:效果指标(社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度)受疫情影响没完全达到目标。