伊春市博物馆2021年财务预算

目  录

1、 本单位职责

2、 机构设置

3、 人员构成

4、 报表文字说明

5、 预算收支增减变化情况说明

6、 机关运行经费情况

7、 政府采购安排情况

8、 国有资产占有使用情况

9、 预算绩效情况

10、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、本单位职责

博物馆职责：挖掘、收藏、展览文物，弘扬民族文化，发挥宣传阵地作用。

文物站职责：贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的工作部署；负责对全市不可移动文物、可移动文物进行调查、收集、整理、研究工作；负责对全市基层文物站、所、进行业务工作指导工作。

二、机构设置

机构设置：法人代表：丁涛 类型：财政全额拨款公益事业单位。

设有部室6个。

1.财务室：正确及时编制年度和季度计划预算、年终决算，办理会计业务。按时报送会计月报、季报、年报(决算)表。

2.办公室：负责馆内后勤管理等工作。

3.保管部：负责藏品出入库工作，负责博物馆文物展品的日常维修与杀毒杀虫和清洗；负责博物馆的文物征集和改陈布展工作。

4.群教部：负责博物馆的对外宣传、展演活动的策划工作；负责制定讲解员的业务指导和培训计划工作。

5.业务办：负责制定博物馆的业务发展规划并组织实施；负责博物馆的信息采集和资料编印工作；负责博物馆的文物研究和鉴定工作；

6.保卫室：负责博物馆的馆舍、文物展品和其它公共财产的安全；负责安排和管理博物馆白天和夜晚的值班工作；负责博物馆消防、治安、应急预案等制度的制定与管理；负责博物馆职工的消防、治安知识与技能的宣传教育和培训；负责维护参观秩序，预防突发事件发生，对发生的事件要及时处理，要保护好游客的人生和财产安全。

博物馆按照中宣部、财政部、文化部、国家文物局要求在2011年免费对社会开放。

三、人员构成

本单位人员编制共计 20 人，事业编制 20 人。实有16人，事业编制16人。

四、报表文字说明

1、关于部门收支总体情况表的说明

2021 年，本单位收支总预算 377.06 万元，比上年预算数减少 304.57万元，收入包括：一般公共预算收入      377.06万元；支出包括：一般公共服务支出288.21万元、社会保障和就业支出54.61万元、卫生健康支出18.89 万元、住房保障支出15.35万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2、关于部门收入总体情况表的说明

本单位2021年部门收入共计377.06 万元，其中，一般公共预算收入377.06 万元，占比100 %。

3、关于部门支出总体情况表的说明

本单位2021年部门支出共计377.06 万元，其中，一般公共预算支出 377.06 万元，占比100 % 。

20201年，本单位支出预算377.06万元，其中：基本支出275.06万元，占73%；项目支出102万元，占27% 。

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021年，本单位财政拨款收支总预算377.06 万元。收入全部为一般公共预算377.06 万元。支出包括：一般公共服务支出288.21万元、社会保障和就业支出54.61万元、卫生健康支出18.89 万元、住房保障支出15.35 万元。

5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位 2021年一般公共预算支出377.06 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出288.21 万元、社会保障和就业支出54.61万元、卫生健康支出18.89万元、住房保障支出15.35万元。

6、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2021年，本单位一般公共预算基本支出377.06 万元，其中：工资福利支出218.47万元（基本工资71.81万元、津贴补贴59.04万元、奖金10.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.31万元、职业年金缴费13.08万元、职工基本医疗保险缴费13.59万元、公务员医疗补助缴费4.27万元、其他社会保障缴费2.95万元、住房公积金15.35万元、其他工资福利支出6.41万元）；按定额管理的商品和服务支出34.74万元（办公费0.69万元、电费0.8万元、邮电费1万元、取暖费23.6万元、物业管理费0.16万元、差旅费3.54万元、维修(护)费0.13万元、培训费1.92万元、工会经费0.96万元、其他交通费用1.94万元）；对个人和家庭的补助支出21.85万元（退休费20.22万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助1.62万元）；项目支出102万元。

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年，本单位一般公共预算支出377.06 万元，其中：对事业单位经常性补助271.84万元（工资福利支出218.46万元、商品和服务支出53.38万元）；对事业单位资本性补助82.5万元；对个人和家庭的补助21.85万元（社会福利和救助0.01万元、离退休费20.22万元、其他对个人和家庭的补助1.62万元）。

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

9、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

10、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

11、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

“三公”经费支出计划表：2021年本单位无“三公”经费计划安排。

五、预算收支增减变化情况说明

2021年本单位部门预算共计安排377.06万元，其中，公共财政预算支出377.06万元，与2020年预算相比，减少支出304.57万元，主要原因是：项目支出减少。

六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排：办公费0.69万元、电费0.8万元、邮电费1万元、取暖费23.6万元、物业管理费0.16万元、差旅费3.54万元、维修(护)费0.13万元、培训费1.92万元、工会经费0.96万元、其他交通费用1.94万元。2021年本单位机关运转经费共计34.74万元。

七、关于政府采购预算支出情况说明

本部门2021年政府采购支出总额82.5万元，其中：资本性支出82.5万元。

八、关于国有资产占有使用情况说明

土地、房屋及构筑物1710万元，通用设备459.53万元，专用设备132.54万元，文物和陈列品万127.74元，图书、档案12.04万元，家具、用具、装具及动植物76.68万元，无形资产121.58万元，单位价值50万、100万以上的通用设备1套。共计2640.11万元。

九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

（一）行政事业性项目和专项资金绩效目标表 ：

省专项结转黑财指教【2020】108号（1），项目资金申请：一般公共预算:19.5万元，年度总体目标：2021年，完善博物馆免费开放工作机制，促进博物馆公共文化服务标准化。年度绩效指标：1、产出指标（数量指标：免费开放时间≥300天、质量指标：平均组织参观活动次数≥10次、时效指标：年度工作任务实施期2021年底完成；全年预算支出率100%、社会效益指标：免费开放服务水平：稳步提升、可持续影响指标：增加、服务对象满意度指标：增加）2、服务对象满意度指标：收益群众满意度≥90%。

  （二）行政事业性项目和专项资金绩效目标表 ：

省专项结转黑财指教【2020】108号（2），项目资金申请：一般公共预算:82.5万元，年度总体目标：2021年，改善博物馆服务设施及接待条件拓展博物馆文化服务功能。年度绩效指标：1、产出指标（数量指标：免费开放时间≥300天；购置电脑：≥5台；视频会议设备：≥1套；展柜数量：≥1批、质量指标：平均组织参观活动次数≥10次、时效指标：年度工作任务实施期2021年底完成；全年预算支出率100%、社会效益指标：免费开放服务水平：稳固提升）2、服务对象满意度指标：收益群众满意度≥90%。

十、名词解释

对附表中有关专用名词进行解释说明，如财政拨款收入、财政专户资金、政府性基金收入、支出功能分类、支出经济分类等，此处视预算单位具体情况自行而定。

（一）财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款。

（二）财政专户资金：是财政部门在银行及各类金融机构开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户。财政专户既包括预算外资金财政专户，也包括社会保障资金专户、国债资金专户、农业综合开发专户、粮食风险专户等等财政性资金专户。

(三）政府性基金收入:政府性基金收入是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

(四）支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

(五)支出功能分类:就是按政府主要职能活动分类。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两级。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）文化体育与传媒中行政运行：反映政府提供一般公共服务的基本支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面支出，我单位决算中主要体现为医疗保障支出。

（十）住房公积金：是反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）社会保障和就业：是反映用于行政事业单位未归口管理的行政事业单位离退休。

(十二）政府支出经济分类科目：包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、债务还本支出、其他资本性支出、其他支出。