伊春市博物馆2019年预算公开

目  录

1、 本单位职责

2、 机构设置

3、 人员构成

4、 报表文字说明

5、 预算收支增减变化情况说明

6、 机关运行经费情况

7、 政府采购安排情况

8、 国有资产占有使用情况

9、 预算绩效情况

10、名词解释

 

 

 

 

一、本单位职责

博物馆职责：挖掘、收藏、展览文物，弘扬民族文化，发挥宣传阵地作用。

文管站职责：贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的工作部署；负责对全市不可移动文物、可移动文物进行调查、保护、收集、整理、研究工作；负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐工作；负责对全市基层文物管理站、所、进行业务工作指导和督导；

二、机构设置

机构设置：法人代表：丁涛 类型：财政全额拨款公益事业单位。

设有部室6个。

1.财务室：正确及时编制年度和季度计划预算、年终决算，办理会计业务。按时报送会计月报、季报、年报(决算)表。

2.办公室：负责馆内后勤管理等工作。

3.保管部：负责藏品出入库工作，负责博物馆文物展品的日常维修与杀毒杀虫和清洗；负责博物馆的文物征集和改陈布展工作。

4.群教部：负责博物馆的对外宣传、展演活动的策划工作；负责制定讲解员的业务指导和培训计划工作。

5.业务办：负责制定博物馆的业务发展规划并组织实施；负责博物馆的信息采集和资料编印工作；负责博物馆的文物研究和鉴定工作；

6.保卫室：负责博物馆的馆舍、文物展品和其它公共财产的安全；负责安排和管理博物馆白天和夜晚的值班工作；负责博物馆消防、治安、应急预案等制度的制定与管理；负责博物馆职工的消防、治安知识与技能的宣传教育和培训；负责维护参观秩序，预防突发事件发生，对发生的事件要及时处理，要保护好游客的人生和财产安全。

博物馆按照中宣部、财政部、文化部、国家文物局要求在2011年免费对社会开放。

三、人员构成

本单位人员编制共计20 人，其中，行政编制 0人，事业编制20人。实有18人，其中，行政编制 0人，事业编制    18人。

四、报表文字说明

1、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，本单位收支总预算283.82万元，比上年预算数增加28.21万元，收入包括：一般公共预算收入283.82     万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出198.29万元、社会保障和就业支出49.68万元、卫生健康支出19.03 万元、住房保障支出16.82万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2、关于部门收入总体情况表的说明

我馆2019年部门收入共计 283.82 万元，其中，一般公共预算收入283.82 万元，占比100%；财政专户返还收入0万元，占比0%。

3、关于部门支出总体情况表的说明

我馆2019年部门支出共计283.82 万元，其中，一般公共预算支出283.82万元，占比100 %；财政专户返还支出0    万元，占比0 % 。2019 年，本单位支出预算283.82万元，其中：基本支出283.82万元，占100 %；项目支出0万元，占0 % 。

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，本单位财政拨款收支总预算283.82万元。收入全部为一般公共预算283.82万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出198.29万元、社会保障和就业支出49.68     万元、卫生健康支出19.03万元、住房保障支出16.82 万元。

5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位 2019 年一般公共预算支出283.82万元，其中：文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）198.29万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.68万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.03万元；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）16.82万元。共计283.82万元。

6、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，本单位一般公共预算基本支出283.82万元， 

其中：工资性支出143.57万元，奖金支出11.68万元，养老保险支出29.19万元，职业年金缴费支出2.57万元， 医疗保险支出12.82万元，其他社会保障缴费支出1.94万元，医疗费支出4.27万元，其他工资福利支出5.09万元，残疾人保障金1.61万元，住房公积金16.82万元，办公费0.72万元，水电费0.90万元，邮寄费0.16万元，电话通讯费0.96万元，取暖费23.6万元，物业费0.17万元，差旅费4.03万元，培训费2.1万元，维修费0.15万元，工会经费0.52万元，退休费17.92万元，独生子女费0.03万元，其他对个人和家庭的补助支出1.68万元，共计283.82万元。

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，本单位一般公共预算支出283.82 万元，其中：机关工资福利支出（工资奖金津补贴155.25万元，社会保障缴费46.52万元，住房公积金16.82万元，其他工资福利支出12.29万元）；机关商品和服务支出（办公经费31.06万元，培训费2.1万元，维修（护）费0.15万元）；对个人和家庭的补助（社会福利和救助0.03万元，离退休费17.92万元，其他对个人和家庭的补助1.68万元）。

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

9、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出

10、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

11、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

“三公”经费支出计划表：2019年我馆“三公”经费计划共计 0 万元，其中，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待经费 0  万元，公务用车购置及运行维护费0 万元，其中：公务用车运行维护费0 万元，公务用车购置0万元。比上年同期减少2.41万元，主要原因是2018年10月车辆已封存，准备车改，不保留车辆。

五、预算收支增减变化情况说明

2019年我单位部门预算共计安排283.82万元，其中，公共财政预算支出283.82万元，财政专户返还收入安排支出0 万元，政府性基金收入安排支出0万元，与2018年预算相比，增加支出28.21万元，主要原因是：职工工资上涨等。

六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2019年我馆机关运转经费共计33.31万元。

七、关于政府采购预算支出情况说明

本部门2018年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0 万元，其中：授予小微型企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、关于国有资产占有使用情况说明

土地、房屋及构筑物1710万元，通用设备154.56万元，专用设备129.23万元，文物和陈列品万127.74元，图书、档案12.04万元，家具、用具、装具及动植物76.68万元，无单位价值50万、100万以上的通用设备。共计2210.25万元。

九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

此工作不涉及我单位

十、名词解释

对附表中有关专用名词进行解释说明，如财政拨款收入、财政专户资金、政府性基金收入、支出功能分类、支出经济分类等，此处视预算单位具体情况自行而定。

（一）财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款。

（二）财政专户资金：是财政部门在银行及各类金融机构开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户。财政专户既包括预算外资金财政专户，也包括社会保障资金专户、国债资金专户、农业综合开发专户、粮食风险专户等等财政性资金专户。

(三）政府性基金收入:政府性基金收入是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

(四）支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

(五)支出功能分类:就是按政府主要职能活动分类。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两级。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）文化体育与传媒中行政运行：反映政府提供一般公共服务的基本支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面支出，我单位决算中主要体现为医疗保障支出。

（十）住房公积金：是反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）社会保障和就业：是反映用于行政事业单位未归口管理的行政事业单位离退休。

(十二）政府支出经济分类科目：包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、债务还本支出、其他资本性支出、其他支出。